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300458
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全志科技(300458)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 集成電路設計 13.65億 100.00% 8.98億 100.00% 100.00% 34.20%
按產品 智能終端應用處理器芯片 8.39億 61.46% 5.45億 67.26% 70.36% 34.99%
智能電源管理芯片 2.41億 17.69% 1.29億 15.97% 26.86% 46.41%
存儲芯片 1.48億 10.81% 1.36億 16.77% 2.78% 7.87%
無線通信產品 1.15億 8.44% - - - -
4GLTE芯片 1216.86萬 0.89% - - - -
其他 527.41萬 0.39% - - - -
模組 434.73萬 0.32% - - - -
按地區 境外 9.28億 67.97% 6.10億 67.91% 68.08% 34.25%
境內 4.37億 32.03% 2.88億 32.09% 31.92% 34.07%
主營介紹 主營業務:

智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片的研發與設計。

產品類型

集成電路

產品名稱

智能終端應用處理器芯片、 智能電源管理芯片、 無線通信產品、 模組、 存儲芯片、 4GLTE芯片

經營范圍

電子元器件、軟件的研發及銷售;系統集成。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

董事會經營評述

  一、概述
  1.用技術創新提升產品競爭力
  智能物聯網的終端設備越來越多的進入大眾生活,成本、功耗、性能是產品成功落地的關鍵競爭力。公司持續聚焦智能終端產品的技術研發,通過自主研發核心技術引領技術突破和創新。
  報告期內,公司在超高清視頻的編解碼、智能視頻分析、高精度信號處理、高速總線、超低功耗、無線互聯等技術領域不斷打磨技術,并取得了一系列重要技術成果,包括全通路優化的4K解碼、更低帶寬的高清視頻編碼、新一代EINK顯示引擎、支持多路攝像頭的星光級高畫質ISP、高效能高兼容性的AI中間件、極低功耗的語音Codec、更低延遲的高速總線架構、更高性能的下一代無線互聯等技術,以及通過軟硬件結合完成了多媒體播放、系統啟動、應用加載等多項深度優化,其中部分技術已在客戶產品中成功應用,這些技術創新和突破將為智能終端產品帶來更具競爭力的成本、功耗、性能特性,有效支撐公司各產品線的智能化解決方案持續升級迭代。
  2.以優質低成本套片產品滿足多層次市場需求
  隨著智能物聯網的發展,消費類的智能產品快速滲透到人們日常生活中,同時,智能化的浪潮逐漸從消費領域,升級到工業領域,延伸至公共領域,涵蓋智慧教育、智能家庭設備、智慧汽車、智慧城市、智能制造等。
  報告期內,公司始終堅持智能大視頻的戰略方向,圍繞智能編解碼,在智能化方面持續投入,通過以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片產品組成的套片組合為基礎,結合智能技術服務平臺的支持,為客戶提供優質低成本的智能芯片及解決方案。
  通過多年投入和布局積累形成的研發平臺和IP基礎,在持續拓展消費類市場的基礎上,公司產品已經開始進入智能社區終端設備、人臉識別設備、智能移動支付、服務機器人等工業和公共應用領域。
  3.積極拓展智能產品線,推動智能化迭代升級
  報告期內,公司在主要應用市場業務開展情況如下:
  (1)智能硬件領域
  在智能音箱市場,公司延續R系列建立起的產品生態和先發優勢,推出第二代智能語音應用處理器R328,憑借其高集成度、高穩定性表現,在國內多家智能音箱標桿客戶處實現順利量產。同時,該芯片產品方案被廣泛用于智能家電、智能故事機等多種產品形態。
  在兒童機器人市場,通過提供有競爭力的語音和繪本應用解決方案,取得了良好的市場反應。新一代的低功耗ADC產品,憑借功耗方面的獨特優勢,進入了可穿戴設備的標桿客戶的供應體系,實現了穩定量產。
  在智能家居市場,持續針對客戶多樣化的需求,提供差異化的產品包解決方案,幫助客戶成功量產了多款智能家電產品,包括帶有本地和網絡雙引擎的智能語音空調產品,能夠在各種網絡條件情況下,滿足用戶的語音控制功能。
  在家用掃地機器人市場,公司通過推動產品持續迭代,增加更多智能功能,實現延展領域功能的落地。導入了更多的品牌客戶,進一步提升在該領域的市場地位。
  在視頻識別市場,公司成功推出了擁有自主產權的完整人臉識別技術方案,提供具備高性價比和實用性的芯片加算法的產品包,適用于考勤、打卡、安防、公共門禁等場所,并已經在智慧社區樓宇對講市場取得良好的市場反應。推出了面向高端4K編碼的應用處理器,進一步提高產品畫質水平及錄像體驗,在運動相機市場穩固了市場主流供應商地位,并且拓展了消費級IP camera和行車記錄儀市場,為公司即將推出的帶有AI加速引擎的智能視頻應用處理器打下基礎。
  (2)智能車載領域
  在智能車載市場,公司在車載后裝業務表現穩定并不斷提升,其中在360環視系統市場成為領先主流方案。在前裝市場同國內多家知名車企和一級供應商形成緊密配合,多款搭載公司智能車載產品的新車型量產進展順利。
  (3)高清視頻網絡機頂盒(OTT)領域
  在OTT市場,公司推出的新一代H系列產品方案,通過與AI技術深度融合,為家庭超高清多媒體產品提供了高品質的智能語音控制體驗。已經在國內標桿客戶處順利完成量產,同時在海外零售市場繼續拓展,保持持續增長。
  (4)通用平板領域
  在平板電腦市場,受復雜外部形勢的影響,相關市場需求下滑,為應對不利形勢,公司完成了新一代平板芯片產品的研發,配合WiFi+藍牙二合一的連接芯片XR829順利進入量產,豐富了產品包內容,同時針對平板電腦市場客戶的需求提供了具備GMS快速認證能力的智能平板解決方案,完整支持Android安全特性,通過高性能高集成高良率的產品以及經驗豐富的GMS團隊為客戶提供有力支持,提升了產品包競爭力,減輕了市場下滑帶來的不利影響。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  1.市場風險
  IC產品及技術更新換代速度快、市場競爭激烈,如果未來公司產品不能滿足市場發展需要、競爭產品大量推廣或下游客戶經營不善等情形,將減少公司產品的市場需求。智能終端市場發展日新月異,產品換代、技術升級、用戶需求和市場競爭狀況不斷演變,給IC設計企業的技術研發和市場推廣帶來較大不確定性。隨著公司自身發展的需要,公司持續會推出新的產品種類、拓寬產品應用領域。但是,新產品能否順利推出取決于市場的接受程度、市場成長周期和公司的營銷成效等因素,如果新產品在推出時不能適銷對路、市場成長不及預期,或者消費者的需求偏好發生變化,公司將面臨該產品市場拓展不利的局面。此外,行業技術發展水平、國家產業政策、國內外市場環境若發生不利變化,也將對公司生產經營造成不利影響。
  應對措施:公司將加強市場信息及客戶需求收集,密切關注市場發展動向,制定有前瞻性的產品規劃及市場推廣計劃。
  2.技術研發風險
  公司研發所涉及的技術升級和產品研發規劃是在綜合判斷行業發展趨勢、公司現有技術儲備基礎上做出的,但如果行業實際發展狀況脫離公司預期,或者公司技術研發遭遇技術瓶頸甚至失敗、產品性能不及預期,將對公司產品的競爭力帶來不利影響。
  應對措施:公司將加強客戶需求調研、嚴格執行研發項目立項的制度,提升研發效率,保證研發資源的合理利用。
  3.管理風險
  隨著公司業務的不斷拓展,公司資產規模和業務規模都將進一步擴大。如果公司管理人員的儲備、管控體系的調整不能適應公司業務快速發展的要求,將對公司的整體運營造成不利影響。此外,公司技術研發、市場等人員的需求都將在現有基礎上持續提升,公司面臨增強現有人才隊伍結構以及引進新的高端人才的雙重任務,存在一定的人力資源不足風險,可能對技術研發、產品設計進度和市場推廣產生不利影響。
  應對措施:公司將不斷加強人員的培訓力度,內部提拔的同時,通過多渠道引進外部人才,充分利用外部培訓機構資源,持續提升管理效率,適應公司發展需求。
  4.毛利率下滑風險
  公司所處的集成電路設計行業具有競爭激烈、產品更新換代較快的特點。摩爾定律表明芯片產品在性能大幅度提升同時,產品價格下降。對于集成電路設計公司而言,為了保持相對穩定的毛利率水平,通常通過不斷推出性價比更高的新產品,提升新產品的銷售比例來獲取較高的毛利率,從而彌補老產品毛利率下降的空間。在激烈的市場競爭環境下,若公司新產品未能滿足消費者需求偏好轉換,下游市場需求尚未釋放,新產品未能大量出貨,將導致公司綜合毛利率下滑。同時,公司采用Fabless模式,IC產品上游的原材料晶圓工藝越先進,供應的集中度越高,晶圓價格受供求關系影響顯著,晶圓價格的波動也會直接影響本公司的毛利率水平。
  應對措施:公司將加強成本費用的管理,不斷開發新產品,開拓新的應用領域,同時對現有產品挖潛增效,努力提高公司產品整體的毛利率水平。
  5.匯率風險
  受國際收支狀況、政治局勢、宏觀經濟等相關因素影響,近年人民幣兌美元匯率變化較大,由于公司產品出口比例較高,收款方式以美元進行結算,美元資產占流動資產比例較高,因此人民幣的匯兌損失有可能對公司凈利潤產生影響。在實際經營過程中,公司會增強對匯率風險的防范意識,采取外匯套期保值和適時結匯,努力規避或降低匯率風險,以減少匯率變化對公司運營的影響。
  應對措施:公司將增強對匯率風險的防范意識,同時通過外匯套期保值和適時結匯等手段減少匯率變化對業績產生的影響。

  三、核心競爭力分析
  1.研發優勢
  公司堅持圍繞大視頻戰略的核心技術領域布局,對超高清視頻的編解碼、智能視頻分析、高精度信號處理、高速總線、超低功耗、無線互聯等技術領域不斷打磨技術,并取得了一系列重要技術成果,包括全通路優化的4K解碼、更低帶寬的高清視頻編碼、新一代EINK顯示引擎、支持多路攝像頭的星光級高畫質ISP、高效能高兼容性的AI中間件、極低功耗的語音Codec、更低延遲的高速總線架構、更高性能的下一代無線互聯等技術,以及通過軟硬件結合完成了多媒體播放、系統啟動、應用加載等多項深度優化,其中部分技術已在客戶產品中成功應用。
  2.市場優勢
  公司在大視頻、超高清應用的前期布局將會發揮積極的市場提升作用;在AI應用落地方面,公司通過多元化產品布局,在多個應用市場以大視頻+AI賦能的模式進行業務拓展,與多家行業標桿客戶建立戰略合作關系,并配合客戶在算力、算法、產品、服務等方面進行整合,打通智能語音、智能視頻應用的完整鏈條,為芯片產品在AI終端應用市場的廣泛使用提供更好的市場基礎與更多的應用落地場景。公司圍繞智能編解碼,在智能化方面持續投入,將通過價值創新提升生活品質作為公司的使命。通過以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片產品組成的套片組合為基礎,結合智能技術服務平臺的支持,為客戶提供優質低成本的智能芯片及解決方案。
  3.人才優勢
  公司重視優秀人才的培養和研發團隊的建設工作。通過加強對優秀人才的引進和培育工作,利用信息化手段細化、量化管理流程,提高管理水平,加強了公司內部的團隊實力。
  報告期內,公司核心競爭力未發生重大變化。

全志科技(300458)主營業務收入(億元)
全志科技(300458)主營業務收入
全志科技(300458)凈利潤(億元)
全志科技(300458)凈利潤
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