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主營業務查詢:

300146
湯臣倍健

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湯臣倍健(300146)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按產品 片劑 12.73億 42.86% 2.88億 30.34% 48.75% 77.36%
膠囊 5.93億 19.95% 2.16億 22.69% 18.67% 63.63%
粉劑 5.81億 19.56% 2.17億 22.81% 18.03% 62.70%
其他 5.23億 17.63% 2.30億 24.17% 14.55% 56.14%
按地區 中國境內 27.28億 91.85% 8.23億 86.68% 94.28% 69.81%
澳洲 2.69億 9.07% 1.54億 16.16% 5.73% 43.00%
中國香港 1113.22萬 0.37% 614.58萬 0.65% 0.25% 44.79%
分部間抵銷 -3851.03萬 -1.30% -3313.66萬 -3.49% -0.27% -
主營介紹 主營業務:

膳食營養補充劑的研發、生產和銷售。

產品類型

膳食營養補充劑、膠囊

產品名稱

片劑、 粉劑、 膠囊

經營范圍

研發、生產和銷售保健食品;研發、生產和銷售飲料;研發、生產和銷售糖果制品(糖果);批發兼零售:預包裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉);一般經營項目:研發和銷售包裝材料;研發生物技術;商務服務(不含許可經營項目);中藥材種植(不含許可經營項目)。

董事會經營評述

  一、業務回顧和展望
  報告期內驅動業務收入變化的具體因素2019年給行業和公司帶來巨大經營壓力的因素并未徹底出清。在嚴峻的外部環境下,2020年,公司繼續堅定實施消費者健康的大戰略舉措和布局,以“激活”為關鍵詞,激活“人”,持續激活品牌力,重新激活膳食營養補充劑(VDS)業務和“Life-Space”業務,以期引領VDS全行業實現恢復性增長。2020年一季度,由于新型冠狀病毒肺炎疫情爆發并在全球持續蔓延,公司的經銷商、供應商、零售商等均受到不同程度影響,導致公司的生產、市場及銷售活動無法按期正常開展,對公司的經營造成一定影響。報告期內,公司實現營業收入14.95億元,較上年同期下降4.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.35億元,較上年同期增長7.46%。
  境內業務方面:
  (1)主營業務收入中主品牌“湯臣倍健”實現收入9.24億元,同比下降10.8%;關節護理品牌“健力多”實現收入3.16億元,同比下降10.5%;“Life-Space”國內產品實現收入0.40億元。
  (2)分渠道來看,主營業務收入中線下渠道收入約占境內收入的八成,同比下降12.3%;線上渠道收入同比增長30.2%。
  境外業務方面:其中LSG實現營業收入1.19億元,同比增長25.0%(按澳元口徑:LSG營業收入為0.26億澳元,同比增長31.4%)。
  年度經營計劃在報告期內的執行情況。
  2020年公司繼續堅定實施消費者健康的大戰略舉措和布局,以“激活”為關鍵詞,激活“人”,持續激活品牌力,重新激活VDS業務和“Life-Space”業務,以期引領全行業實現恢復性增長。公司圍繞既定的發展戰略重點做好以下幾方面的工作:
  1.激活“人”,力促人才結構升級;
  2.持續激活品牌力,加大對未來投資;
  3.重新激活VDS業務:4+2+1多品種全線出擊的核心市場策略之變(1)四大單品多頭并進(2)形象產品雙拳出擊(3)明星產品加碼;
  4.重新激活VDS業務:構建適合多個大單品運營的新銷售模式之變;
  5.重新激活“Life-Space”業務;
  6.啟動OTC項目,卡位消費者健康新賽道;
  7.聚焦戰略項目,推動業務創新(1)推進用戶資產運營(2)加快電商數字化建設(3)推動ERP平臺數字化轉型;
  8.構建多業務研發體系,夯實創新實力;
  9.透明工廠深化增效提質降本,賦能市場銷售。
  對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施。
  (1)疫情風險
  自疫情發生以來,各地采取多種手段防控疫情,導致消費和生產都受到一定影響,公司的經銷商、供應商、零售商等均受到不同程度影響,導致公司的生產、市場及銷售活動無法按期正常開展。從目前情況看,國內疫情逐步得到有效控制,但尚未完全平復,不確定不穩定因素猶存,居民消費情緒、消費復蘇存在一定變數。同時,海外疫情存在進一步加劇的風險,如海外疫情持續蔓延,對公司原料采購、澳洲LSG的生產和銷售等方面將產生一定影響。
  對此,公司成立抗疫應急管理小組統籌安排疫情防控工作,對疫情進行密切跟蹤和評估,及時調整經營各項安排,采取多種措施保障員工安全,積極與上下游等多方溝通,提前做好應對預案并在需要時給予支援。同時,公司通過捐款、捐贈物資等多種形式支持抗擊疫情,積極履行企業社會責任。公司將密切關注疫情的發展,積極處理與應對其帶來的風險和挑戰。
  (2)產品質量和食品安全風險
  膳食營養補充劑產品眾多,涉及原輔料更多,存在一定產品質量風險。如公司在產品原料采購、生產與銷售環節出現質量管理問題,或因其他原因發生產品質量問題,將影響公司的信譽和產品銷售。對此,公司始終將質量安全放在頭等位置,不斷加強質量管理,優化生產流程,購置精密檢驗設備,培養質量管理人員,同時借助第三方檢驗機構支持完善質量管理。
  此外,公司還制定了專門應急方案應對可能的風險。
  “誠信比聰明更重要”是公司多年以來秉承和堅持的核心價值觀之一。2018年7月31日,董事長梁允超先生將歷年來公司質量控制的基本理念進行歸納總結,提出八大質量控制理念,以此視為企業生存和發展的壓艙石。其具體內容是:j國家標準和法規僅僅是一個最低的要求和底線,公司要全面超越國家的標準。k違規的紅線絕對不能碰、不能想、不能有僥幸心理,想了都有罪。法律法規上不違規但明知有健康風險的,同樣不能干同樣不可饒恕l舌尖上的行業就是刀尖上的企業,永遠頭頂一把刀,天天如履薄冰,不敢有絲毫松懈。質量是食品企業的生命線,市場可能連一次犯錯的機會都不會給你。m質量問題歸根結底是企業“人品”的問題,而不是錢和技術的問題。人在做天在看,對每一個生命都永存敬畏之心。n以任何冠冕堂皇高大上的原因去犧性或增加質量風險,這不只是在耍流氓,這實實在在就是流氓。包括效率、效益、成本、市場斷貨等等因素。一切都為質量讓道,任何原因在質量面前都不應該成為理由。o確保品控的專業權威和獨立性,與業務切割開。p字字踐行不是為客戶而是為家人和朋友生產全球最高品質營養品的理念和品牌DNA。自己的小孩、家人和朋友不敢吃的產品,絕對不能生產,絕對不能出廠門q誠信比聰明更重要,誠信乃珠海廠立廠之本,100噸重的誠信之印就是一面明鏡駐立在面前,永遠警示著公司每一個人。
  (3)政策風險
  隨著國家相關政策、行業法規、標準建設等逐步出臺與落地,膳食營養補充劑行業監管日趨嚴格,行業規范化程度和準入門檻進一步提高,將對行業的長期發展和競爭格局產生重大影響,同時企業面臨的壓力和挑戰增大。2019年行業整治和藥品零售行業不斷進行的改革和規范所帶來的影響并未“出清”,代價一次比一次大。
  對此,公司將積極參與行業法律法規和標準的制定與修訂,不斷規范企業內部管理,持續夯實企業核心競爭力和技術創新能力,最大限度確保公司從容應對行業和市場環境的變化。
  (4)原料采購對主要產品銷售的風險
  公司堅持執行差異化戰略,在全球范圍內甄選高品質原料。公司產品品種較多,原料較為分散,原料采購價格的上漲將對產品毛利率產生一定影響。同時,隨著公司銷售規模的不斷擴大,原料需求不斷增加,可能出現某些原料供應量短缺,不能滿足公司生產銷售需求。
  為此,公司通過儲備多家供應商、尋找替代原料、加強生產管理控制等方式滿足公司原料需求,并通過簽署專供基地戰略合作、遠期鎖價等方式盡量控制原料價格上漲帶來的風險,但仍不能排除未來幾年內對公司生產經營產生一定影響。
  (5)經銷商體系不斷擴大的管控風險
  為支持多個大單品運營及未來更多新品牌、新品類的長期發展,2020年公司全面升級經銷商體系,經銷商數量將有大幅增加,市場管控風險加大,對公司在經銷商管控及區域市場協調等方面的銷售管理能力提出了更高要求。
  為此,公司明確區域經銷商公司設立標準,經銷商的新增以原有經銷商裂變為主,未達到公司設立標準的區域將招募新經銷商注入。公司將通過嚴格實施經銷商銷售政策和考核標準、加強經銷商培訓與支持、提升經銷商團隊關注度和推動力等多項措施提升銷售管理和區域運營,促進渠道下沉及終端精細化管理。
  (6)行業競爭加劇的風險
  近年來行業競爭持續加劇,一是行業內國際領先企業進入中國市場,大型藥企和食品企業介入等;二是海外品牌借助跨境電商等方式與國內品牌在線上渠道競爭充分;三是新時代下,新媒體、新渠道、新技術應用等為新品類、新品牌快速發展提供了機會。如何抓住新時代的機遇再次實現跨越性發展,引領公司戰略升級及行業盈利生態變化,是公司面臨的重要命題。
  對此,公司持續夯實研發實力,并與國內外高等院校、科研院所等合作開展相關研究,截止報告期末公司擁有4個省級及以上創新研究平臺,包括國家博士后科研工作站分站、廣東省省級企業技術中心、廣東省省級工程技術研究開發中心和廣東省院士專家企業工作站;實施從產品營銷向價值營銷的戰略升級,基于湯臣倍健“為健康人管理健康”的理念,不斷打造與提升產品力、品牌力、渠道力、服務力等核心競爭力,使公司始終占據市場領先地位;積極布局新業態、新渠道,通過內部孵化、投資并購等形成新的業務抓手,順勢而為搶占有利位勢。
  (7)新業務與新項目的風險
  作為膳食營養補充劑行業的領導企業之一,公司致力于為用戶健康創造價值,堅持“一路向C”的核心原則,在消費者健康領域不斷推出新品牌,嘗試開展新業務。新品牌、新業務的商業模式與盈利模式均存在較大不確定性,需要在運行中不斷摸索、實踐、融合和總結,能否達到公司預期存在不確定性。
  (8)跨境收購完成后的整合風險
  公司于2018年8月完成對LSG的現金購買并取得控制權,并于2019年7月31日廣州湯臣佰盛有限公司完成工商變更登記手續后間接持有LSG100%股權。LSG運營主體位于澳大利亞,與公司在法律法規、會計稅收制度、商業慣例、經營理念、企業文化等方面存在一定差異。為發揮雙方的協同效應及達成整合效果,從公司整體經營和資源配置等角度出發,公司和LSG仍需在財務管理、客戶管理、資源管理、業務拓展、企業文化等方面進行融合。后續的整合能否順利實施以及整合效果能否達到預期存在不確定性。
  為此,公司制定并逐步開展資產及業務整合,財務體系整合、公司治理整合和運營安排等一系列整合措施,充分利用LSG在品牌、渠道、研發、生產運營、全球供應鏈等方面與公司的互補性進行資源整合,力爭發揮協同效應。
  (9)商譽減值的風險
  受《電子商務法》實施影響,2019年LSG在澳洲市場的業績未達成預期。根據《企業會計準則第8號-資產減值》相關規定,2019年底公司對合并LSG形成的商譽進行了減值測試,計提商譽減值準備100,870.89萬元,計提無形資產減值準備56,176.89萬元并轉銷遞延所得稅負債16,853.07萬元。
  截至本報告期末,公司合并報表商譽賬面價值105,722.23萬元。若LSG未來在澳洲市場的經營環境持續惡化或在中國市場業務推廣不達預期等,仍面臨商譽減值風險,可能對公司當期損益造成一定影響。

湯臣倍健(300146)主營業務收入(億元)
湯臣倍健(300146)主營業務收入
湯臣倍健(300146)凈利潤(億元)
湯臣倍健(300146)凈利潤
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